Underlag till politiken

Underlag inför budget och verksamhetsplanering 2027

Det här är en kortfattad sammanfattning av kommunens underlag inför beslutet om budget och verksamhetsplan 2027. Texten är uppdelad i elva korta kapitel som du kan läsa i valfri ordning. Du kan också läsa den långa rapporten, som finns som pdf på ljusdal.se/evp.

Hela EVP-materialet

Det här är en av fyra delar på ljusdal.se/evp

Underlaget inför budget och verksamhetsplan 2027 finns i fyra delar. Den här sajten är del 2, den digitala versionen. De andra delarna finns på kommunens hemsida.

  1. Del 1
    Sammanfattning

    Kort översikt av de viktigaste punkterna i underlaget.

  2. Du är här
    Del 2
    Digital version

    Den här sajten, underlaget uppdelat i korta kapitel.

  3. Del 3
    Fördjupningar och rapporter

    Hela underlaget och bakomliggande PwC-rapporter som pdf.

  4. Del 4
    Samtalsguide

    Stöd för att diskutera materialet i partigruppen.

Innehåll

Elva kapitel

  1. 01
    På en sida
    Sammanfattning
    Ljusdal mitt i en strukturell omställning. Tre fakta som all budgetdiskussion inför 2027 måste utgå ifrån.
    2 min läsning
  2. 02
    Omvärld
    Nationellt
    Färre barn, fler äldre och statsbidrag som inte räcker till. Hela Sverige står inför samma omställning som vi.
    5 min läsning
  3. 03
    Vår befolkning
    I Ljusdal
    Antalet ljusdalingar i arbetsför ålder minskar, samtidigt som gruppen över 80 år växer. Det påverkar både skatteintäkter och behov av service.
    4 min läsning
  4. 04
    Det viktigaste
    Nio utmaningar
    De områden som ledningsgruppen ser som viktigast för kommunens framtid.
    8 min läsning
  5. 05
    Mål
    Nya mål?
    Kommunfullmäktiges fem mål och ledningsgruppens förslag till fyra nya kommungemensamma KF-uppdrag för VP 2027.
    3 min läsning
  6. 06
    Pengarna
    Ekonomi
    Ledningsgruppens underlag anger att kostnaderna överstiger intäkterna från och med 2027. Det här kapitlet beskriver gapets storlek och sammansättning.
    8 min läsning
  7. 07
    Lokaler och anläggningar
    Investeringar
    Investeringsplanen är under framtagande. Det vi vet idag är att nivån är hög och att kapitalkostnaderna pressar driften.
    2 min läsning
  8. 08
    Process
    Tidslinje
    En enkel översikt över vad som händer från juni fram till att kommunfullmäktige fattar beslut i november.
    2 min läsning
  9. 09
    Verktyg & frågor
    Fundera själv
    Frågor att ställa sig själv som förtroendevald, och verktyg där du kan testa hur en kommunbudget hänger ihop.
    5 min läsning
  10. 10
    Tyck till
    Feedback på sajten
    Det här är första gången underlaget presenteras i digital form. Berätta vad du tycker, så att den kan bli bättre inför kommande år.
    2 min
Börja läsa
Stöd när du läser
Svåra ord förklaras direkt i texten
Begrepp som EVP, försörjningskvot och säbo är understrukna i kapitlen, klicka för en kort förklaring.